④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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49,953
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64,337
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-
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114,291
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23,056
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4,740 (343)
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91,235
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工具、器具及び備品
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33,138
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16,483
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-
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49,621
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24,116
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6,887
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25,505
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リース資産
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324,223
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1,147,215
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-
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1,471,438
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30,590
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24,044
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1,440,848
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その他
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245
|
-
|
-
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245
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88
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81
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156
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有形固定資産計
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407,561
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1,228,036
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-
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1,635,597
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77,851
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35,754 (343)
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1,557,746
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無形固定資産
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ソフトウエア
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118,866
|
5,400
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33,050
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91,216
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42,341
|
22,445
|
48,875
|
のれん
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291,608
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6,370
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6,006
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291,972
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33,545
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27,964 (2,637)
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258,426
|
顧客関連資産
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19,810
|
-
|
-
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19,810
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11,101
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9,500
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8,708
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リース無形資産
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8,441
|
-
|
-
|
8,441
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1,828
|
1,688
|
6,612
|
その他
|
6
|
-
|
-
|
6
|
-
|
-
|
6
|
無形固定資産計
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438,731
|
11,770
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39,056
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411,445
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88,817
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61,598 (2,637)
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322,628
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
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県立美術館前
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ホスピス・看護小規模多機能施設
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285,500千円
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元橋本
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ホスピス・看護小規模多機能施設
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330,000千円
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新潟江南
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看護小規模多機能施設
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99,400千円
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板橋西台
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ホスピス・看護小規模多機能施設
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432,315千円
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2.「当期償却額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
3.取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。
建物 43,782千円
4.当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しております。
5.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,790
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1,472
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1,790
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1,472
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賞与引当金
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70,611
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76,559
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70,611
|
76,559
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。