④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

17,070

4,730

348

21,451

11,923

592

9,528

 

 

 

(4)

 

 

 

 

 

 

{122}

{1}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 土地

12,663

1,168

12

13,819

13,819

 

 

 

(12)

 

 

 

 

 

 

{82}

 

 

 

 

 

 

[2,762]

[△12]

[△12]

 [2,736]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設仮勘定

2,531

5,945

826

7,650

7,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の有形固定資産

6,549

1,122

911

6,760

4,814

347

1,946

 

 

{5}

{208}

 

 

 

 

 

[△12]

 

[△12]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産計

38,814

12,966

2,099

49,682

16,737

940

32,944

 

 

 

(16)

 

 

 

 

 

[2,749]

[△12]

[△25]

[2,736]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア


19,500

 

598

2

20,096

17,570

1,452

2,526

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の無形固定資産

357

738

516

580

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無形固定資産計

19,858

1,337

518

20,677

17,570

1,452

3,106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)1 当期減少額欄における(  )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[   ]内は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。

3 当期増加額欄及び当期減少額欄における{   }内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

6,421

4,637

48

6,373

4,637

 一般貸倒引当金

3,872

1,878

3,872

1,878

 個別貸倒引当金

2,549

2,758

48

2,501

2,758

賞与引当金

607

667

607

667

偶発損失引当金

85

76

69

16

76

役員賞与引当金

12

10

12

10

7,126

5,392

737

6,389

5,392

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。

 

 

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

801

1,136

801

1,136

 未払法人税等

493

766

493

766

 未払事業税

307

369

307

369

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。