④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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17,070
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4,730
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348
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21,451
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11,923
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592
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9,528
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(4)
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{122}
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{1}
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土地
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12,663
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1,168
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12
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13,819
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-
|
-
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13,819
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(12)
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{82}
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[2,762]
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[△12]
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[△12]
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[2,736]
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建設仮勘定
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2,531
|
5,945
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826
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7,650
|
-
|
-
|
7,650
|
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その他の有形固定資産
|
6,549
|
1,122
|
911
|
6,760
|
4,814
|
347
|
1,946
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{5}
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{208}
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[△12]
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[△12]
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有形固定資産計
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38,814
|
12,966
|
2,099
|
49,682
|
16,737
|
940
|
32,944
|
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(16)
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[2,749]
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[△12]
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[△25]
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[2,736]
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無形固定資産
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ソフトウェア
|
19,500
|
598
|
2
|
20,096
|
17,570
|
1,452
|
2,526
|
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その他の無形固定資産
|
357
|
738
|
516
|
580
|
-
|
-
|
580
|
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無形固定資産計
|
19,858
|
1,337
|
518
|
20,677
|
17,570
|
1,452
|
3,106
|
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(注)1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高欄における[ ]内は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った再評価実施前の帳簿価額との差額[内書き]であります。
3 当期増加額欄及び当期減少額欄における{ }内は当事業年度に保有区分を変更した金額(内書き)であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
6,421
|
4,637
|
48
|
6,373
|
4,637
|
一般貸倒引当金
|
3,872
|
1,878
|
-
|
3,872
|
1,878
|
個別貸倒引当金
|
2,549
|
2,758
|
48
|
2,501
|
2,758
|
賞与引当金
|
607
|
667
|
607
|
-
|
667
|
偶発損失引当金
|
85
|
76
|
69
|
16
|
76
|
役員賞与引当金
|
12
|
10
|
12
|
-
|
10
|
計
|
7,126
|
5,392
|
737
|
6,389
|
5,392
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(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
801
|
1,136
|
801
|
-
|
1,136
|
未払法人税等
|
493
|
766
|
493
|
-
|
766
|
未払事業税
|
307
|
369
|
307
|
-
|
369
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。