④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
|
減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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3,356
|
668
|
5 (-)
|
426
|
3,593
|
3,700
|
機械及び装置
|
1,225
|
348
|
30 (30)
|
349
|
1,193
|
4,729
|
工具、器具及び備品
|
704
|
511
|
19 (2)
|
278
|
916
|
2,839
|
リース資産
|
8,516
|
9,351
|
52 (-)
|
2,130
|
15,684
|
10,527
|
建設仮勘定
|
4,815
|
808
|
4,812 (-)
|
-
|
812
|
-
|
その他(有形)
|
53
|
5
|
4 (-)
|
5
|
48
|
33
|
計
|
18,671
|
11,693
|
4,924 (33)
|
3,191
|
22,248
|
21,830
|
無形固定 資産
|
ソフトウエア
|
4,013
|
4,190
|
13 (3)
|
2,211
|
5,978
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,013
|
5,598
|
3,017 (-)
|
-
|
10,594
|
-
|
その他(無形)
|
-
|
4
|
- (-)
|
0
|
4
|
-
|
計
|
12,026
|
9,794
|
3,031 (3)
|
2,211
|
16,577
|
-
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(注)1 「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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ASKUL東京DC 建設工事
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539百万円
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機械及び装置
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ASKUL東京DC 設備
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101百万円
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工具、器具及び備品
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ASKUL東京DC ネットワーク設備
|
204百万円
|
リース資産
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ASKUL東京DC マテハン設備
|
8,962百万円
|
建設仮勘定
|
AVC関西 マテハン設備
|
787百万円
|
ソフトウエア
|
BtoB事業 新アスクルWEBサイト構築
|
2,750百万円
|
ソフトウエア
|
新商品データベース機能改善
|
214百万円
|
ソフトウエア
|
ASKUL東京DC ネットワーク設備
|
314百万円
|
ソフトウエア
|
名古屋センター ネットワーク設備
|
129百万円
|
ソフトウエア仮勘定
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BtoB事業 新アスクルWEBサイト構築
|
5,338百万円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
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ASKUL東京DC 新設に伴うリース資産への振替
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4,171百万円
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ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア勘定への振替
|
3,017百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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779
|
24
|
28
|
776
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(2)【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。