④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定
資産

建物

3,356

668

5

(-)

426

3,593

3,700

機械及び装置

1,225

348

30

(30)

349

1,193

4,729

工具、器具及び備品

704

511

19

(2)

278

916

2,839

リース資産

8,516

9,351

52

(-)

2,130

15,684

10,527

建設仮勘定

4,815

808

4,812

(-)

812

その他(有形)

53

5

4

(-)

5

48

33

18,671

11,693

4,924

(33)

3,191

22,248

21,830

無形固定
資産

ソフトウエア

4,013

4,190

13

(3)

2,211

5,978

ソフトウエア仮勘定

8,013

5,598

3,017

(-)

10,594

その他(無形)

4

(-)

0

4

12,026

9,794

3,031

(3)

2,211

16,577

 

(注)1 「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

   2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

ASKUL東京DC 建設工事

539百万円

機械及び装置

ASKUL東京DC 設備 

101百万円

工具、器具及び備品

ASKUL東京DC ネットワーク設備

204百万円

リース資産

ASKUL東京DC マテハン設備

8,962百万円

建設仮勘定

AVC関西 マテハン設備

787百万円

ソフトウエア

BtoB事業 新アスクルWEBサイト構築

2,750百万円

ソフトウエア

新商品データベース機能改善

214百万円

ソフトウエア 

ASKUL東京DC ネットワーク設備

314百万円

ソフトウエア

名古屋センター ネットワーク設備

129百万円

ソフトウエア仮勘定

BtoB事業 新アスクルWEBサイト構築

5,338百万円

 

 

3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建設仮勘定

ASKUL東京DC 新設に伴うリース資産への振替

4,171百万円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエア勘定への振替

3,017百万円

 

 

【引当金明細表】

 (単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金   

779

24

28

776

 

 

(2)【主な資産および負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。