④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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4,108
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-
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-
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4,108
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1,124
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289
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2,983
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工具、器具及び備品
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15,217
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3,000
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4,629
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13,589
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9,200
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1,548
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4,389
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有形固定資産計
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19,325
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3,000
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4,629
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17,697
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10,324
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1,837
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7,372
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無形固定資産
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のれん
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20,271
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-
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-
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20,271
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20,271
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1,689
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-
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特許権
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8,300
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-
|
-
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8,300
|
8,300
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691
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-
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ソフトウエア
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248,902
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17,517
|
-
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266,419
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230,161
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12,617
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36,257
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ソフトウエア仮勘定
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11,320
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-
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11,320
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-
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-
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-
|
-
|
その他
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810
|
-
|
-
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810
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796
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61
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13
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無形固定資産計
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289,604
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17,517
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11,320
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295,801
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259,530
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15,059
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36,270
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(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
2.当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,279
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132
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-
|
-
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5,411
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賞与引当金
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4,297
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4,620
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3,979
|
318
|
4,620
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(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給実績額との差額の戻入によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。