④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,108

4,108

1,124

289

2,983

 工具、器具及び備品

15,217

3,000

4,629

13,589

9,200

1,548

4,389

有形固定資産計

19,325

3,000

4,629

17,697

10,324

1,837

7,372

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

20,271

20,271

20,271

1,689

 -

  特許権

8,300

8,300

8,300

691

  ソフトウエア

248,902

17,517

266,419

230,161

12,617

36,257

ソフトウエア仮勘定

11,320

11,320

 その他

810

810

796

61

13

無形固定資産計

289,604

17,517

11,320

295,801

259,530

15,059

36,270

 

(注)1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

2.当期の増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア

基幹システム改修

16,567千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,279

132

5,411

賞与引当金

4,297

4,620

3,979

318

4,620

 

(注)賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給実績額との差額の戻入によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。