④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,899,588
|
79,474
|
6,812 (6,600)
|
142,314
|
1,829,935
|
5,488,941
|
構築物
|
97,369
|
9,773
|
1,480 (116)
|
10,854
|
94,807
|
659,867
|
機械及び装置
|
672,338
|
136,344
|
765
|
92,780
|
715,136
|
6,238,951
|
車両運搬具
|
2,104
|
1,290
|
37
|
462
|
2,894
|
32,064
|
工具、器具及び備品
|
27,124
|
38,977
|
462
|
9,819
|
55,820
|
224,467
|
土地
|
2,640,916
|
―
|
35,227 (30,307)
|
―
|
2,605,689
|
―
|
リース資産
|
1,358,875
|
103,002
|
144
|
277,010
|
1,184,722
|
1,313,360
|
建設仮勘定
|
10,996
|
―
|
10,996
|
―
|
―
|
―
|
計
|
6,709,314
|
368,862
|
55,927 (37,024)
|
533,242
|
6,489,006
|
13,957,654
|
無形固定資産
|
商標権
|
466
|
―
|
―
|
57
|
409
|
―
|
ソフトウエア
|
17,338
|
85,821
|
128
|
16,229
|
86,801
|
―
|
電話加入権
|
508
|
―
|
―
|
―
|
508
|
―
|
ソフトウェア仮勘定
|
55,338
|
8,030
|
55,338
|
―
|
8,030
|
―
|
計
|
73,651
|
93,851
|
55,466
|
16,287
|
95,748
|
―
|
(注)「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額です。
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
906,651
|
53,484
|
26,825
|
933,311
|
賞与引当金
|
188,624
|
129,349
|
188,624
|
129,349
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。