④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物及び構築物
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8,910
|
941
|
122 (3)
|
719
|
9,010
|
22,561
|
機械及び装置
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1,057
|
293
|
49 (0)
|
296
|
1,003
|
4,995
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
3
|
工具、器具及び備品
|
302
|
226
|
198 (194)
|
124
|
206
|
1,475
|
土地
|
3,359
|
-
|
-
|
-
|
3,359
|
-
|
リース資産
|
4
|
-
|
-
|
1
|
3
|
5
|
建設仮勘定
|
111
|
1,422
|
1,475
|
-
|
58
|
-
|
計
|
13,745
|
2,883
|
1,846 (198)
|
1,141
|
13,640
|
29,041
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
1,233
|
900
|
97 (88)
|
508
|
1,527
|
-
|
その他
|
6
|
2
|
-
|
1
|
7
|
-
|
計
|
1,239
|
903
|
97 (88)
|
510
|
1,534
|
-
|
(注) 1.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
店舗の内部造作やショーケース、一部の業務システムを減損したものであります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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737
|
204
|
19
|
922
|
投資損失引当金
|
1,367
|
-
|
1,367
|
-
|
賞与引当金
|
858
|
886
|
858
|
886
|
役員賞与引当金
|
99
|
95
|
99
|
95
|
役員株式給付引当金
|
138
|
52
|
22
|
168
|
事業再編整理損失引当金
|
11
|
3
|
2
|
12
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。