④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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11,734
|
588
|
10
|
981
|
11,331
|
33,868
|
|
構築物
|
238
|
19
|
0
|
40
|
217
|
2,379
|
|
機械及び装置
|
322
|
-
|
-
|
79
|
243
|
2,173
|
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
57
|
|
工具、器具及び備品
|
172
|
73
|
0
|
78
|
167
|
1,278
|
|
土地
|
6,654
|
-
|
-
|
-
|
6,654
|
-
|
|
リース資産
|
27
|
105
|
-
|
18
|
114
|
45
|
|
建設仮勘定
|
974
|
2,340
|
153
|
-
|
3,162
|
-
|
|
計
|
20,126
|
3,126
|
163
|
1,198
|
21,889
|
39,803
|
無形固定 資産
|
借地権
|
977
|
-
|
-
|
-
|
977
|
-
|
|
ソフトウエア
|
353
|
99
|
-
|
128
|
324
|
1,317
|
|
その他
|
14
|
-
|
0
|
-
|
14
|
-
|
|
計
|
1,344
|
99
|
0
|
128
|
1,315
|
1,317
|
(注) 当期中の主な増加
・建設仮勘定
|
本牧埠頭における新倉庫建設工事
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1,450
|
百万円
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|
上記施設における資産除去債務
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732
|
|
|
|
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・建物
|
東京地区倉庫改修工事
|
250
|
|
|
横浜地区倉庫改修工事
|
203
|
|
|
|
|
・ソフトウエア
|
事務管理系システムの構築・改修
|
56
|
|
物流業務システムの構築・改修
|
42
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
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36
|
6
|
2
|
40
|
役員退職慰労引当金
|
947
|
68
|
-
|
1,016
|
関係会社損失引当金
|
226
|
48
|
-
|
274
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。