④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物
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73,956
|
631
|
1,474 (34)
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73,113
|
66,102
|
1,161
|
7,011
|
土地
|
18,260
|
-
|
120 (-)
|
18,140
|
-
|
-
|
18,140
|
リース資産
|
39
|
9
|
21 (-)
|
26
|
14
|
5
|
12
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建設仮勘定
|
24
|
913
|
19
|
919
|
-
|
-
|
919
|
その他の有形固定資産
|
21,523
|
1,720
|
434 (-)
|
22,810
|
18,366
|
1,762
|
4,443
|
有形固定資産計
|
113,805
|
3,274
|
2,069 (34)
|
115,010
|
84,483
|
2,929
|
30,527
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
500
|
-
|
1 (-)
|
498
|
396
|
1
|
101
|
無形固定資産計
|
500
|
-
|
1 (-)
|
498
|
396
|
1
|
101
|
その他
|
341
|
39
|
10 (-)
|
370
|
-
|
-
|
370
|
(注) 1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 その他の項目は、保証金及び敷金であり、貸借対照表科目では「その他の資産」に計上しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
|
57,662
|
58,601
|
2,456
|
55,206
|
58,601
|
一般貸倒引当金
|
30,935
|
34,850
|
-
|
30,935
|
34,850
|
個別貸倒引当金
|
26,727
|
23,750
|
2,456
|
24,271
|
23,750
|
特定海外債権引当勘定
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
役員賞与引当金
|
58
|
74
|
58
|
-
|
74
|
株式給付引当金
|
941
|
176
|
186
|
-
|
931
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
186
|
126
|
90
|
95
|
126
|
偶発損失引当金
|
739
|
876
|
-
|
739
|
876
|
計
|
59,589
|
59,854
|
2,793
|
56,041
|
60,609
|
(注) 貸倒引当金、睡眠預金払戻損失引当金及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の金額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
2,272
|
8,748
|
3,754
|
-
|
7,265
|
未払法人税等
|
1,475
|
6,216
|
2,109
|
-
|
5,582
|
未払事業税
|
797
|
2,531
|
1,644
|
-
|
1,683
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。