④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

   (単位:百万円)  

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

6,824

846

1,923

(1,875)

532

5,214

20,285

構築物

905

120

132

(130)

96

796

2,641

機械及び装置

4,075

2,791

2,746

(1,672)

1,575

2,545

44,958

車両運搬具

16

12

11

(11)

9

7

325

工具、器具及び備品

475

219

64

(44)

273

357

7,402

土地

3,980

2

3,978

建設仮勘定

1,540

2,665

4,053

(1,183)

152

17,819

6,655

8,934

(4,918)

2,487

13,052

75,613

無形固定資産

ソフトウエア

225

92

51

(51)

108

157

448

ソフトウエア仮勘定

7

7

その他

55

0

55

2

280

100

58

(51)

108

212

450

 

(注) 1.「当期減少額」欄の()内は内数で、当期の減損損失計上額であります。

    なお、当期(第3四半期)において建設仮勘定に係る減損損失1,183百万円を計上し、完成時に各資産へ配分しております。完成に伴う各資産への当該配分額1,119百万円(建物34百万円 、 構築物0百万円 、機械及び装置1,071百万円 、 工具、器具及び備品13百万円)については、当期増加額、当期減少額にそれぞれ含めて記載しております。

 

   2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

滋賀第二工場

ウレタン製造設備

(産業資材事業)

1,012百万円

建設仮勘定

期中における建設途上のもので、本勘定に振り替えるまでに要した金額であります。

 

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

減損による減少

ウレタン製造設備

(産業資材事業)

1,207百万円

機械及び装置

減損による減少

ウレタン製造設備

(産業資材事業)

962百万円

建設仮勘定

完成による本勘定への振替及び減損による減少であります。

ソフトウエア

減損による減少であります。

 

 

【引当金明細表】

 (単位:百万円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

376

60

58

378

PCB廃棄物処理引当金

38

16

22

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

該当事項はありません。