④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
当期末 取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
24,844
|
8,160
|
687 (339)
|
1,628
|
30,687
|
22,819
|
53,507
|
|
構築物
|
1,699
|
111
|
19 (14)
|
148
|
1,642
|
3,208
|
4,851
|
|
機械及び装置
|
22,083
|
2,796
|
108 (0)
|
4,838
|
19,932
|
60,398
|
80,331
|
|
車両運搬具
|
52
|
42
|
2
|
40
|
52
|
313
|
366
|
|
工具、器具 及び備品
|
885
|
890
|
12 (0)
|
452
|
1,310
|
3,574
|
4,885
|
|
土地
|
21,563
|
-
|
7,890 (1,424)
|
-
|
13,673
|
-
|
13,673
|
|
リース資産
|
1,171
|
311
|
-
|
436
|
1,046
|
1,019
|
2,065
|
|
建設仮勘定
|
3,458
|
9,183
|
12,001
|
-
|
640
|
-
|
640
|
|
計
|
75,758
|
21,495
|
20,722 (1,779)
|
7,544
|
68,987
|
91,335
|
160,322
|
無形固定資産
|
借地権
|
135
|
-
|
-
|
-
|
135
|
-
|
-
|
|
ソフトウエア
|
192
|
122
|
-
|
53
|
260
|
-
|
-
|
|
その他
|
491
|
1,249
|
122
|
13
|
1,604
|
-
|
-
|
|
計
|
819
|
1,371
|
122
|
67
|
2,000
|
-
|
-
|
(注)1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2 「当期増加額」の主なものは、次のとおりであります。
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事業所
|
設備の内容
|
資産の種類
|
金額(百万円)
|
|
本社
|
社屋
|
建物
|
7,781
|
|
中京工場
|
製造設備等
|
機械及び装置
|
1,042
|
3 「当期減少額」の主なものは、次のとおりであります。
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事業所
|
設備の内容
|
資産の種類
|
金額(百万円)
|
|
千葉配送センター
|
遊休資産
|
土地
|
4,490
|
|
川越配送センター
|
遊休資産
|
土地
|
2,848
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
54
|
34
|
34
|
53
|
賞与引当金
|
1,743
|
2,067
|
1,743
|
2,067
|
役員株式給付引当金
|
88
|
27
|
-
|
115
|
環境対策引当金
|
273
|
-
|
123
|
149
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。