④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
|
建物
|
18,941
|
344
|
261 (4)
|
404
|
19,024
|
13,147
|
|
構築物
|
53,454
|
254
|
321 (66)
|
891
|
53,387
|
44,099
|
|
機械及び装置
|
61,297
|
1,645
|
2,429 (98)
|
1,563
|
60,512
|
55,556
|
|
車両運搬具
|
2,114
|
621
|
131 (36)
|
457
|
2,603
|
1,699
|
|
工具、器具及び備品
|
2,900
|
231
|
62 (7)
|
160
|
3,069
|
2,693
|
|
鉱業用地
|
6,695
|
7
|
79
|
48
|
6,624
|
4,658
|
|
一般用地
|
13,571
|
5
|
2
|
-
|
13,574
|
-
|
|
建設仮勘定
|
18,952
|
4,465
|
3,038
|
-
|
20,379
|
-
|
|
計
|
177,927
|
7,574
|
6,326 (213)
|
3,525
|
179,175
|
121,853
|
無形固定資産
|
鉱業権
|
438
|
-
|
-
|
1
|
438
|
257
|
|
その他
|
370
|
-
|
1
|
0
|
368
|
303
|
|
計
|
808
|
-
|
1
|
1
|
807
|
561
|
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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機械及び装置
|
鳥形山
|
ホイールローダー更新
|
569
|
百万円
|
車両運搬具
|
鳥形山
|
ダンプトラック更新
|
401
|
|
|
大分
|
ダンプトラック更新
|
139
|
|
建設仮勘定
|
鳥形山
|
第3立坑建設工事
|
1,340
|
|
|
|
ホイールローダー更新
|
569
|
|
|
|
ダンプトラック更新
|
401
|
|
|
大分
|
ダンプトラック更新
|
139
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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3 上記1以外の当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
山口
|
プラント建屋他(閉山に伴う除却)
|
101
|
百万円
|
構築物
|
山口
|
プラント設備他(閉山に伴う除却)
|
215
|
|
機械及び装置
|
山口
|
プラント設備他(閉山に伴う除却)
|
1,801
|
|
建設仮勘定
|
上記2のうち、各資産への振替が主なものであります。
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4 当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
103
|
0
|
22
|
80
|
投資損失引当金
|
216
|
9
|
-
|
225
|
賞与引当金
|
575
|
716
|
575
|
716
|
役員賞与引当金
|
32
|
53
|
32
|
53
|
株主優待引当金
|
16
|
16
|
16
|
16
|
役員株式給付引当金
|
-
|
10
|
-
|
10
|
環境安全対策引当金
|
1
|
0
|
1
|
0
|
特別修繕引当金
|
71
|
78
|
-
|
149
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。