④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

26,465

988

912

(41)

26,542

18,191

460

8,350

  土地

19,164

[9,392]

 

542

[]

1,125

637

[670]

18,582

[8,722]

 

18,582

  リース資産

1,691

75

1

1,765

1,552

104

212

  建設仮勘定

640

345

963

23

23

  その他の有形固定資産

4,472

[81]

 

595

[168]

 

85

[8]

 

4,981

[241]

 

3,433

414

1,548

有形固定資産計

52,435

[9,473]

2,547

[168]

3,088

(679)

[678]

51,895

[8,963]

23,178

979

28,717

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

4,468

1,369

349

5,487

3,398

638

2,089

  リース資産

336

336

311

13

25

  その他の無形固定資産

211

10

201

72

128

無形固定資産計

5,016

1,369

360

6,025

3,782

652

2,243

 

 (注)1 当期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高の[内書]は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

   2 当期減少額の(内書)は、減損損失の計上であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

 

 

 

 

 

一般貸倒引当金

5,956

5,509

5,956

5,509

個別貸倒引当金

8,224

801

505

424

8,096

うち非居住者向け債権分

役員賞与引当金

55

55

52

2

55

株式報酬引当金

219

53

24

21

226

 睡眠預金払戻損失引当金

163

39

123

14,618

6,419

621

6,405

14,011

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

      一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

        個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額

    役員賞与引当金・・・・・・・支給額の変更による取崩額

    株式報酬引当金・・・・・・・洗替による取崩額

 

    

○  未払法人税等

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

1,386

646

1,386

646

未払法人税等

1,024

388

1,024

388

未払事業税

361

257

361

257

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。