④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
|
40,915
|
2,457
|
1,097
|
2,640
|
39,635
|
80,268
|
構築物
|
2,399
|
53
|
152
|
279
|
2,020
|
8,492
|
機械及び装置
|
59,496
|
10,193
|
617
|
9,695
|
59,377
|
221,039
|
車両運搬具
|
283
|
17
|
31
|
102
|
166
|
700
|
工具、器具及び備品
|
4,347
|
1,557
|
279
|
1,474
|
4,151
|
32,827
|
土地
|
16,121
|
0
|
247
|
-
|
15,873
|
-
|
リース資産
|
2,537
|
735
|
1
|
553
|
2,718
|
1,671
|
建設仮勘定
|
9,771
|
4,914
|
6,314
|
-
|
8,372
|
-
|
合計
|
135,873
|
19,930
|
8,741
|
14,745
|
132,316
|
345,000
|
無形固定資産
|
借地権
|
1,427
|
35
|
-
|
-
|
1,462
|
-
|
ソフトウェア
|
7,858
|
2,968
|
99
|
3,323
|
7,403
|
-
|
ソフトウェア仮勘定
|
4,458
|
7,326
|
1,627
|
-
|
10,158
|
-
|
その他の 無形固定資産
|
1,734
|
667
|
1
|
343
|
2,057
|
-
|
合計
|
15,478
|
10,998
|
1,728
|
3,666
|
21,081
|
-
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(注1)機械及び装置の主な増加は次のとおりです。
新規取得(製造設備)
|
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福島工場(産業機械軸受等製造設備)
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2,616百万円
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埼玉工場(自動車用軸受等製造設備)
|
1,522百万円
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石部工場(自動車用軸受等製造設備)
|
1,352百万円
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高崎工場(自動車用軸受等製造設備)
|
1,139百万円
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藤沢工場(産業機械軸受等製造設備)
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1,081百万円
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(注2)当期減少額のうち、ステアリング事業をNSKステアリング&コントロール株式会社に吸収分割したことによるものは次のとおりです。
建物
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828百万円
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構築物
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148百万円
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機械及び装置
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22百万円
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車両運搬具
|
28百万円
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工具、器具及び備品
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255百万円
|
土地
|
52百万円
|
建設仮勘定
|
95百万円
|
ソフトウェア
|
97百万円
|
ソフトウェア仮勘定
|
1百万円
|
その他の無形固定資産
|
1百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,640
|
393
|
32
|
3,001
|
従業員株式給付引当金
|
295
|
193
|
125
|
363
|
役員株式給付引当金
|
1,529
|
418
|
433
|
1,514
|
環境対策引当金
|
835
|
94
|
298
|
630
|
関係会社事業損失引当金
|
208
|
521
|
-
|
729
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。