④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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―
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―
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―
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42,944
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29,636
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762
|
13,308
|
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[2,320]
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土地
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―
|
―
|
―
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17,757
|
―
|
―
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17,757
|
|
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(10)
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[1,587]
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|
リース資産
|
―
|
―
|
―
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1,092
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324
|
175
|
768
|
建設仮勘定
|
―
|
―
|
―
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29
|
―
|
―
|
29
|
その他の 有形固定資産
|
―
|
―
|
―
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12,944
|
10,721
|
498
|
2,222
|
|
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[63]
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|
有形固定資産計
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―
|
―
|
―
|
74,768
|
40,682
|
1,436
|
34,086
|
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|
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|
(10)
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[3,971]
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|
無形固定資産
|
|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
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29,102
|
25,269
|
1,241
|
3,832
|
その他の 無形固定資産
|
―
|
―
|
―
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701
|
229
|
0
|
471
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
29,803
|
25,499
|
1,241
|
4,304
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) 1 有形固定資産及び無形固定資産の金額は資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 ( )内は、土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
3 [ ]内は、取得価額から控除した圧縮記帳額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
25,524
|
23,632
|
831
|
24,692
|
23,632
|
一般貸倒引当金
|
9,289
|
8,830
|
─
|
9,289
|
8,830
|
個別貸倒引当金
|
16,234
|
14,802
|
831
|
15,403
|
14,802
|
うち非居住者向け債権分
|
─
|
─
|
─
|
─
|
─
|
特定海外債権引当勘定
|
─
|
─
|
─
|
─
|
─
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
405
|
─
|
153
|
24
|
226
|
偶発損失引当金
|
337
|
384
|
─
|
337
|
384
|
計
|
26,266
|
24,017
|
985
|
25,054
|
24,243
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・洗替等による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
270
|
4,873
|
310
|
227
|
4,606
|
未払法人税等
|
43
|
3,552
|
25
|
─
|
3,569
|
未払事業税
|
227
|
1,321
|
284
|
227
|
1,036
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。