【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
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当期償却額
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差引期末 残高
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有形固定資産
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建物
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5,933,900
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517,221
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44,086 (43,801)
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6,407,036
|
2,747,364
|
271,868
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3,659,671
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構築物
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511,956
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69,745
|
-
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581,701
|
302,909
|
32,541
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278,792
|
機械及び装置
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70,967
|
3,716
|
-
|
74,684
|
38,989
|
3,650
|
35,694
|
車両運搬具
|
56,028
|
1,182
|
564
|
56,646
|
52,422
|
3,503
|
4,223
|
工具、器具及び備品
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246,035
|
36,719
|
29,214 (909)
|
253,541
|
142,133
|
24,048
|
111,407
|
土地
|
412,455
|
-
|
-
|
412,455
|
-
|
-
|
412,455
|
リース資産
|
16,449
|
13,059
|
-
|
29,508
|
11,222
|
2,765
|
18,286
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建設仮勘定
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9,992
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588,438
|
598,430
|
-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
|
7,257,785
|
1,230,084
|
672,295 (44,710)
|
7,815,574
|
3,295,042
|
338,377
|
4,520,532
|
無形固定資産
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|
借地権
|
10,712
|
-
|
-
|
10,712
|
-
|
-
|
10,712
|
ソフトウエア
|
58,390
|
6,704
|
10,058 (705)
|
55,037
|
40,247
|
7,210
|
14,790
|
リース資産
|
45,870
|
46,200
|
-
|
92,070
|
46,921
|
6,407
|
45,148
|
その他
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7,857
|
424
|
-
|
8,281
|
5,594
|
324
|
2,687
|
無形固定資産計
|
122,830
|
53,328
|
10,058 (705)
|
166,100
|
92,762
|
13,942
|
73,338
|
長期前払費用
|
27,608
|
49
|
1,138
|
26,518
|
21,497
|
3,698
|
5,020
|
繰延資産
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|
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株式発行費
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9,769
|
-
|
-
|
9,769
|
6,484
|
3,256
|
3,285
|
繰延資産計
|
9,769
|
-
|
-
|
9,769
|
6,484
|
3,256
|
3,285
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(注)1. 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 グループホーム糸魚川竣工による取得 140,513千円
グループホーム安曇野竣工による取得 159,804千円
グループホーム小山竣工による取得 161,417千円
既存事業所5ヶ所LED照明工事 35,130千円
構築物 グループホーム糸魚川竣工による取得 14,239千円
グループホーム安曇野竣工による取得 22,454千円
グループホーム小山竣工による取得 29,234千円
建設仮勘定 グループホーム糸魚川建設費用 182,655千円
グループホーム安曇野建設費用 197,439千円
グループホーム小山建設費用 196,754千円
無形リース資産 福祉用具管理新規システム導入費用 46,200千円
3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 有料老人ホームさくら減損損失計上 37,936千円
工具、器具及び備品 商品管理センターレンタル用ベッド除却 23,966千円
建設仮勘定 グループホーム糸魚川建設費用振替 183,645千円
グループホーム安曇野建設費用振替 198,429千円
グループホーム小山建設費用振替 196,754千円
4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。