④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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269,880
|
18,520
|
23,599 (5,170)
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264,801
|
166,606
|
13,997
|
98,195
|
工具、器具及び備品
|
84,363
|
3,196
|
2,196 (375)
|
85,362
|
80,613
|
3,252
|
4,749
|
土地
|
9,100
|
―
|
3,700
|
5,400
|
―
|
―
|
5,400
|
リース資産
|
64,939
|
9,013
|
―
|
73,953
|
61,936
|
9,603
|
12,016
|
有形固定資産計
|
428,283
|
30,730
|
29,496 (5,545)
|
429,518
|
309,157
|
26,854
|
120,361
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
86,613
|
8,610
|
―
|
95,223
|
82,512
|
4,676
|
12,710
|
ソフトウェア仮勘定
|
―
|
10,800
|
―
|
10,800
|
―
|
―
|
10,800
|
リース資産
|
34,401
|
―
|
―
|
34,401
|
34,401
|
―
|
―
|
その他
|
126
|
―
|
125
|
0
|
―
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
121,141
|
19,410
|
125
|
140,425
|
116,913
|
4,676
|
23,511
|
長期前払費用
|
33,144
|
6,082
|
182
|
39,044
|
32,930
|
4,480
|
6,114
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(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
(有形固定資産)
建物
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店舗内装工事による増加
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18,520千円
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工具、器具及び備品
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店舗什器取得による増加
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3,196
|
リース資産
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車両取得による増加
|
9,013
|
(無形固定資産)
ソフトウェア
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会計システム取得による増加
|
8,610千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
販売物流システム取得による増加
|
10,800
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
(有形固定資産)
建物
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減損による減少
|
5,170千円
|
|
売却による減少
|
8,800
|
工具、器具及び備品
|
減損による減少
|
375
|
土地
|
売却による減少
|
3,700
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
110,739
|
87,313
|
―
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968
|
197,085
|
賞与引当金
|
69,563
|
15,210
|
69,563
|
―
|
15,210
|
役員賞与引当金
|
7,550
|
―
|
7,550
|
―
|
―
|
株主優待引当金
|
5,829
|
5,650
|
5,829
|
―
|
5,650
|
役員株式給付引当金
|
31,894
|
2,540
|
1,372
|
―
|
33,061
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(注) 当期減少額(その他)の理由は以下のとおりであります。
1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。