④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額及び減損損失累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

14,287,376

406,683

△141,490

14,552,570

9,830,357

452,337

(115,578)

4,722,212

 構築物

665,033

28,275

693,309

512,385

30,257

(5,894)

180,923

 機械及び装置

160,827

33,542

194,370

68,013

30,892

126,357

 車両運搬具

469,138

17,794

△8,313

478,619

446,679

25,505

(143)

31,939

 工具、器具及び備品

1,235,634

48,039

△11,177

1,272,497

1,164,580

54,943

(2,381)

107,916

 土地

8,202,272

818,906

△110,197

(△110,197)

8,910,982

8,910,982

 建設仮勘定

182,115

334,005

△277,548

238,572

238,572

有形固定資産計

25,202,400

1,687,247

△548,726

(△110,197)

26,340,921

12,022,016

593,936

(123,997)

14,318,905

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

55,918

38,671

8,214

17,246

 その他

17,290

6,366

400

10,924

無形固定資産計

73,209

45,037

8,615

28,171

長期前払費用

60,102

△692

59,410

57,779

160

1,631

 

(注)1.無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   2. 建物の当期増加額は、主に葬祭施設「湘和会館南町」新設(142,204千円)、「小田原セレモニーホール別館奏送館」新設(64,815千円)によるものであります。

3. 土地の当期増加額は、主に葬祭新規店舗用地の取得によるものであります。

4. 建設仮勘定の当期増加額及び当期減少額は、主に「湘和会館南町」をはじめとする開設済及び計画中の新規店舗によるものであります。

5.当期減少額及び当期償却額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,470

2,520

2,470

2,520

役員退職慰労引当金

83,912

83,912

 

  (注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 該当事項はありません。