④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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車両及び運搬具
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15,469
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─
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─
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15,469
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14,368
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1,107
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1,101
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工具器具及び備品
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206
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─
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─
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206
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163
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42
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42
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有形固定資産計
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15,675
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─
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─
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15,675
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14,531
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1,150
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1,144
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無形固定資産
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ソフトウェア
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3,573
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─
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─
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3,573
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3,573
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─
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─
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無形固定資産計
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3,573
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─
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─
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3,573
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3,573
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─
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─
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敷金・保証金
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50,891
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─
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─
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50,891
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─
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─
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50,891
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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37,581
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77
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─
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195
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37,463
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賞与引当金
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2,158
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2,346
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2,158
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─
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2,346
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役員退職慰労引当金
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68,910
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31,540
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─
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─
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100,450
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。