④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  車両及び運搬具

15,469

15,469

14,368

1,107

1,101

  工具器具及び備品

206

206

163

42

42

有形固定資産計

15,675

15,675

14,531

1,150

1,144

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

3,573

3,573

3,573

無形固定資産計

3,573

3,573

3,573

 敷金・保証金

50,891

50,891

50,891

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

37,581

77

195

37,463

賞与引当金

2,158

2,346

2,158

2,346

役員退職慰労引当金

68,910

31,540

100,450

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による戻入等であります。

     

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。