④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,958,434
|
53,976
|
13,316
|
6,999,095
|
5,154,422
|
198,238
|
1,844,672
|
構築物
|
448,383
|
―
|
―
|
448,383
|
404,658
|
3,665
|
43,724
|
機械及び装置
|
100,132
|
1,359
|
1,058
|
100,432
|
97,712
|
520
|
2,720
|
車両運搬具
|
37,097
|
―
|
1,387
|
35,709
|
27,237
|
5,378
|
8,471
|
工具、器具及び備品
|
564,471
|
18,766
|
8,490
|
574,747
|
518,749
|
28,457
|
55,997
|
土地
|
3,098,931
|
―
|
―
|
3,098,931
|
―
|
―
|
3,098,931
|
リース資産
|
334,222
|
43,776
|
71,360
|
306,637
|
222,538
|
27,543
|
84,099
|
有形固定資産計
|
11,541,671
|
117,878
|
95,613
|
11,563,936
|
6,425,318
|
263,804
|
5,138,617
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
415
|
―
|
―
|
415
|
367
|
41
|
48
|
ソフトウエア
|
247,446
|
―
|
―
|
247,446
|
213,621
|
18,223
|
33,824
|
リース資産
|
67,425
|
―
|
11,448
|
55,977
|
26,831
|
9,894
|
29,146
|
その他
|
14,903
|
―
|
―
|
14,903
|
5,425
|
47
|
9,477
|
無形固定資産計
|
330,191
|
―
|
11,448
|
318,743
|
246,246
|
28,206
|
72,496
|
長期前払費用
|
11,316
|
3,304
|
5,503
|
9,117
|
―
|
―
|
9,117
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
7,925
|
6,319
|
7,925
|
―
|
6,319
|
債務保証損失引当金
|
35,696
|
―
|
―
|
114
|
35,581
|
賞与引当金
|
111,985
|
111,237
|
111,985
|
―
|
111,237
|
(注)債務保証損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失負担見込額の減少による戻し入れ額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。