④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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34,034
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9,320
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34,034
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9,320
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△62
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2,962
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9,258
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車両運搬具
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8,527
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-
|
-
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8,527
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△2,997
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2,760
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5,529
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工具、器具及び備品
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39,993
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5,072
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2,765
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42,300
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△37,765
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2,099
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4,534
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リース資産
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3,832
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677
|
-
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4,509
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△702
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648
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3,807
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有形固定資産計
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86,388
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15,069
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36,799
|
64,658
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41,527
|
8,471
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23,131
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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11,906
|
1,984
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9,922
|
-
|
1,984
|
9,922
|
その他
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7,096
|
41,440
|
15,139
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33,397
|
-
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2,803
|
33,397
|
無形固定資産計
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7,096
|
53,347
|
17,123
|
43,319
|
-
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4,787
|
43,319
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長期前払費用
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974
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1,937
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1,077
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1,834
|
-
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209
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1,834
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
無形固定資産
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ソフトウエア
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自社利用ソフトの取得によるものであります。
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その他
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バイオマス発電所購入手付金
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
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建物
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本社移転にともなう設備の除却によるものであります。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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12,932
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-
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12,932
|
-
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-
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特別調査費用引当金
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5,745
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-
|
5,745
|
-
|
-
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本社移転損失引当金
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-
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43,198
|
-
|
-
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43,198
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退職給付引当金
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32,874
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4,020
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16,693
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-
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20,200
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役員退職慰労引当金
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22,000
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5,000
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20,000
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-
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7,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。