④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

34,034

9,320

34,034

9,320

△62

2,962

9,258

車両運搬具

8,527

-

-

8,527

△2,997

2,760

5,529

工具、器具及び備品

39,993

5,072

2,765

42,300

△37,765

2,099

4,534

リース資産

3,832

677

-

4,509

△702

648

3,807

有形固定資産計

86,388

15,069

36,799

64,658

41,527

8,471

23,131

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

11,906

1,984

9,922

1,984

9,922

その他

7,096

41,440

15,139

33,397

2,803

33,397

無形固定資産計

7,096

53,347

17,123

43,319

4,787

43,319

長期前払費用

974

1,937

1,077

1,834

209

1,834

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

無形固定資産

ソフトウエア

自社利用ソフトの取得によるものであります。

 

その他

バイオマス発電所購入手付金

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産

建物

本社移転にともなう設備の除却によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

12,932

12,932

特別調査費用引当金

5,745

5,745

本社移転損失引当金

43,198

43,198

退職給付引当金

32,874

4,020

16,693

20,200

役員退職慰労引当金

22,000

5,000

20,000

7,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。