④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

1,561,072

165,525

102,975

(101,392)

196,875

1,426,747

6,409,873

構築物

28,786

3,081

2,078

 (2,078)

6,184

23,604

644,945

機械及び装置

370

4

366

8,950

車両運搬具

3,848

1,455

0

(―)

1,959

3,343

22,611

工具、器具及び
備品

163,464

87,156

11,205

(11,022)

107,701

131,714

2,381,394

土地

3,609,625

3,609,625

リース資産

154

18,396

367

18,182

187,265

建設仮勘定

3,301

295,989

293,515

5,775

5,370,624

571,603

409,774

(114,494)

313,094

5,219,360

9,655,040

無形固定資産

ソフトウエア

147,459

63,359

40,171

170,647

338,981

電話加入権

15,603

15,603

水道施設利用権

259

62

197

5,416

のれん

24,267

12,133

12,133

79,083

187,589

63,359

52,367

198,581

423,482

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

     建物         店舗改装     165,525千円

          工具、器具及び備品   店舗改装      87,156千円

     ソフトウェア     新システム導入   63,359千円

2.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

7,188

7,188

賞与引当金

54,933

65,270

54,933

65,270

転貸損失引当金

9,539

9,539

役員退職慰労引当金

129,342

13,027

142,370

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。