④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
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建物
|
1,561,072
|
165,525
|
102,975 (101,392)
|
196,875
|
1,426,747
|
6,409,873
|
構築物
|
28,786
|
3,081
|
2,078 (2,078)
|
6,184
|
23,604
|
644,945
|
機械及び装置
|
370
|
―
|
―
|
4
|
366
|
8,950
|
車両運搬具
|
3,848
|
1,455
|
0 (―)
|
1,959
|
3,343
|
22,611
|
工具、器具及び 備品
|
163,464
|
87,156
|
11,205 (11,022)
|
107,701
|
131,714
|
2,381,394
|
土地
|
3,609,625
|
―
|
―
|
―
|
3,609,625
|
―
|
リース資産
|
154
|
18,396
|
―
|
367
|
18,182
|
187,265
|
建設仮勘定
|
3,301
|
295,989
|
293,515
|
―
|
5,775
|
―
|
計
|
5,370,624
|
571,603
|
409,774 (114,494)
|
313,094
|
5,219,360
|
9,655,040
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
147,459
|
63,359
|
―
|
40,171
|
170,647
|
338,981
|
電話加入権
|
15,603
|
―
|
―
|
―
|
15,603
|
―
|
水道施設利用権
|
259
|
―
|
―
|
62
|
197
|
5,416
|
のれん
|
24,267
|
―
|
―
|
12,133
|
12,133
|
79,083
|
計
|
187,589
|
63,359
|
―
|
52,367
|
198,581
|
423,482
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 店舗改装 165,525千円
工具、器具及び備品 店舗改装 87,156千円
ソフトウェア 新システム導入 63,359千円
2.当期減少額のうち( )内は内書で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
7,188
|
―
|
―
|
7,188
|
賞与引当金
|
54,933
|
65,270
|
54,933
|
65,270
|
転貸損失引当金
|
9,539
|
―
|
9,539
|
―
|
役員退職慰労引当金
|
129,342
|
13,027
|
―
|
142,370
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。