④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
建物
|
4,259,597
|
644,400
|
6,025
|
380,500
|
4,517,472
|
10,099,957
|
構築物
|
184,341
|
44,786
|
0
|
14,245
|
214,882
|
649,972
|
機械及び装置
|
5,522,691
|
1,004,508
|
8,348
|
1,488,825
|
5,030,026
|
30,885,789
|
車輌運搬具
|
9,273
|
―
|
―
|
3,555
|
5,718
|
42,226
|
工具、器具及び備品
|
129,652
|
75,445
|
201
|
49,485
|
155,412
|
1,168,538
|
土地
|
886,819
|
―
|
―
|
―
|
886,819
|
―
|
リース資産
|
54,578
|
6,750
|
―
|
22,207
|
39,121
|
328,422
|
建設仮勘定
|
230,616
|
310,738
|
190,085
|
―
|
351,269
|
―
|
有形固定資産計
|
11,277,572
|
2,086,628
|
204,660
|
1,958,818
|
11,200,721
|
43,174,907
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
6,468
|
―
|
―
|
―
|
6,468
|
―
|
ソフトウエア
|
50,278
|
34,147
|
―
|
24,487
|
59,939
|
589,303
|
無形固定資産計
|
56,746
|
34,147
|
―
|
24,487
|
66,407
|
589,303
|
(注)1.当期中増加の主なもの
建物
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特高変電設備更新
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304,800千円
|
〃
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22号棟改修工事
|
183,049千円
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機械及び装置
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研削盤
|
166,462千円
|
〃
|
NC旋盤
|
50,743千円
|
〃
|
FW
|
43,104千円
|
〃
|
軸端高周波焼入機
|
31,304千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
2,650
|
500
|
―
|
3,150
|
賞与引当金
|
345,096
|
340,385
|
345,096
|
340,385
|
役員賞与引当金
|
14,442
|
7,880
|
14,442
|
7,880
|
関係会社事業損失引当金
|
187,946
|
42,944
|
―
|
230,890
|