④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,156,566
|
569,188
|
407,939 (347,241)
|
196,601
|
2,121,214
|
4,092,834
|
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構築物
|
46,754
|
26,154
|
15,411 (13,840)
|
5,004
|
52,493
|
120,523
|
|
工具、器具及び備品
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56,357
|
13,097
|
1,675 (1,641)
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25,398
|
42,381
|
742,998
|
|
土地
|
1,839,342
|
-
|
38,153
|
-
|
1,801,188
|
-
|
|
リース資産
|
113,810
|
-
|
-
|
17,626
|
96,183
|
57,470
|
|
建設仮勘定
|
-
|
111,592
|
111,592
|
-
|
-
|
-
|
|
計
|
4,212,830
|
720,034
|
574,773 (362,723)
|
244,630
|
4,113,460
|
5,013,826
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
246,091
|
161,156
|
- (-)
|
94,487
|
312,760
|
1,093,070
|
|
その他
|
177,988
|
171,866
|
174,857 (-)
|
10,840
|
164,156
|
98,531
|
|
計
|
424,080
|
333,022
|
174,857 (-)
|
105,328
|
476,917
|
1,191,602
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(注) 1.当期増加額の主なものは以下のとおりであります。
建物
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中学・高校受験部
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270,852
|
千円
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|
個別指導部
|
148,643
|
千円
|
|
大学受験部
|
88,570
|
千円
|
建設仮勘定
|
大学受験部
|
45,694
|
千円
|
|
中学・高校受験部
|
28,809
|
千円
|
|
英会話事業部
|
19,429
|
千円
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2.当期減少額の主なものは以下のとおりであります(語学関連事業の一部の譲渡による減少)。
建物
|
日本語教育事業部
|
59,086
|
千円
|
構築物
|
日本語教育事業部
|
160
|
千円
|
土地
|
日本語教育事業部
|
38,153
|
千円
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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924,054
|
115,914
|
233,185
|
806,783
|
賞与引当金
|
99,740
|
99,220
|
99,740
|
99,220
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役員退職慰労引当金
|
213,991
|
13,643
|
-
|
227,635
|
事業構造改善引当金
|
-
|
276,662
|
-
|
276,662
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。