④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

2,156,566

569,188

407,939

(347,241)

196,601

2,121,214

4,092,834

 

構築物

46,754

26,154

15,411

(13,840)

5,004

52,493

120,523

 

工具、器具及び備品

56,357

13,097

1,675

(1,641)

25,398

42,381

742,998

 

土地

1,839,342

38,153

1,801,188

 

リース資産

113,810

17,626

96,183

57,470

 

建設仮勘定

111,592

111,592

 

4,212,830

720,034

574,773

(362,723)

244,630

4,113,460

5,013,826

無形固定資産

ソフトウエア

246,091

161,156

()

94,487

312,760

1,093,070

 

その他

177,988

171,866

174,857

()

10,840

164,156

98,531

 

424,080

333,022

174,857

()

105,328

476,917

1,191,602

 

(注) 1.当期増加額の主なものは以下のとおりであります。

建物

中学・高校受験部

270,852

千円

 

個別指導部

148,643

千円

 

大学受験部

88,570

千円

建設仮勘定

大学受験部

45,694

千円

 

中学・高校受験部

28,809

千円

 

英会話事業部

19,429

千円

 

2.当期減少額の主なものは以下のとおりであります(語学関連事業の一部の譲渡による減少)。

建物

日本語教育事業部

59,086

千円

構築物

日本語教育事業部

160

千円

土地

日本語教育事業部

38,153

千円

 

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

924,054

115,914

233,185

806,783

賞与引当金

99,740

99,220

99,740

99,220

役員退職慰労引当金

213,991

13,643

227,635

事業構造改善引当金

276,662

276,662

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。