④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

143,365

55,515

198,881

52,872

14,633

146,008

車両運搬具

30,159

8,593

8,486

30,266

14,366

6,857

15,899

工具、器具及び備品

107,671

4,461

112,132

86,772

14,031

25,359

土地

1,107

2,579

3,686

3,686

有形固定資産計

282,302

71,149

8,486

344,966

154,012

35,522

190,954

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

54,355

11,100

65,455

32,814

11,401

32,640

ソフトウエア仮勘定

2,101

2,101

2,101

無形固定資産計

54,355

13,201

67,556

32,814

11,401

34,741

 

(注) 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物

オフィス改修に伴う内装工事

38,376千円

車両運搬具

社用車購入

8,254千円

工具、器具及び備品

PC、オフィス備品購入

3,544千円

ソフトウエア

メディチョクシステム改修

4,560千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

48,592

51,063

17,854

30,738

51,063

賞与引当金

65,160

53,703

65,160

53,703

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。