④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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143,365
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55,515
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―
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198,881
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52,872
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14,633
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146,008
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車両運搬具
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30,159
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8,593
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8,486
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30,266
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14,366
|
6,857
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15,899
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工具、器具及び備品
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107,671
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4,461
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―
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112,132
|
86,772
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14,031
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25,359
|
土地
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1,107
|
2,579
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―
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3,686
|
―
|
―
|
3,686
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有形固定資産計
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282,302
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71,149
|
8,486
|
344,966
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154,012
|
35,522
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190,954
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無形固定資産
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ソフトウエア
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54,355
|
11,100
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―
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65,455
|
32,814
|
11,401
|
32,640
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ソフトウエア仮勘定
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―
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2,101
|
―
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2,101
|
―
|
―
|
2,101
|
無形固定資産計
|
54,355
|
13,201
|
―
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67,556
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32,814
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11,401
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34,741
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(注) 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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オフィス改修に伴う内装工事
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38,376千円
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車両運搬具
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社用車購入
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8,254千円
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工具、器具及び備品
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PC、オフィス備品購入
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3,544千円
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ソフトウエア
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メディチョクシステム改修
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4,560千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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48,592
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51,063
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17,854
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30,738
|
51,063
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賞与引当金
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65,160
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53,703
|
65,160
|
―
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53,703
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(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。