④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

35,172

2,416

35,172

11,911

工具、器具及び備品

27,851

19,153

953

7,585

46,051

26,277

63,024

19,153

953

10,002

81,224

38,189

無形固定資産

商標権

8,690

868

8,690

1,272

ソフトウエア

330,755

342,219

306,184

672,975

426,146

ソフトウエア仮勘定

174,184

274,953

344,715

104,422

513,630

617,172

344,715

307,053

786,087

427,418

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

CLOMO PANEL Modernization - Devices Phase2

58,087

千円

 

SecuredContacts for Android Xamarin版開発

38,513

千円

 

CLOMO PANEL Modernization - Devices Phase1

35,856

千円

 

CLOMO PANEL Modernization - Settings

28,444

千円

 

Android Enterprise Recommended 対応 2023

23,081

千円

 

SecuredContacts for Android .NET6/8 対応

12,416

千円

 

MDM コマンド予約機能

10,503

千円

ソフトウエア仮勘定

CLOMO PANEL Modernization - Users/Org

26,823

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

除却

953

千円

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替(サービス提供のための自社利用ソフトウエア)

325,982

千円

 

ソフトウエアへの振替(自社利用ソフトウエア)

16,236

千円

 

除却

2,496

千円

 

なお、サービス提供のための自社利用ソフトウエアについては、ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替は開発プロジェクト会議のリリース認証時点でおこなっております。

 

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

賞与引当金

83,858

88,728

83,858

88,728

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。