④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
876
|
22
|
61
|
41
|
837
|
547
|
工具、器具 及び備品
|
647
|
31
|
43
|
40
|
635
|
529
|
土地
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
建設仮勘定
|
-
|
9
|
9
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
1,524
|
63
|
115
|
81
|
1,473
|
1,076
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
5,859
|
396
|
116
|
719
|
6,139
|
4,935
|
ソフトウエア 仮勘定
|
470
|
880
|
392
|
-
|
958
|
-
|
のれん
|
39,306
|
-
|
-
|
1,965
|
39,306
|
20,144
|
その他
|
89
|
0
|
-
|
0
|
90
|
89
|
合計
|
45,725
|
1,277
|
508
|
2,685
|
46,494
|
25,169
|
(注) 当期首残高及び当期末残高について、取得価額により記載しています。
(注) ソフトウエアおよびソフトウエア仮勘定の当期増加額の主な要因は、事業系システム(870百万円)等によるものです。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
270
|
14
|
-
|
285
|
賞与引当金
|
432
|
642
|
432
|
642
|
役員賞与引当金
|
12
|
52
|
12
|
52
|
パネルポイント引当金
|
1,325
|
916
|
877
|
1,363
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。