④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (百万円) |
当期償却額 (百万円) |
差引当期末残高 (百万円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
9,688 |
115 |
353 |
9,451 |
7,560 |
148 |
1,890 |
|
構築物 |
351 |
29 |
20 |
360 |
309 |
3 |
50 |
|
機械及び装置 |
601 |
- |
- |
601 |
601 |
- |
0 |
|
車両運搬具 |
4 |
- |
- |
4 |
4 |
- |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
277 |
6 |
5 |
279 |
241 |
4 |
37 |
|
土地 |
4,701 |
- |
166 |
4,534 |
- |
- |
4,534 |
|
[△459] |
[△459] |
[△459] |
|
リース資産 |
399 |
3 |
49 |
353 |
216 |
5 |
137 |
|
その他 |
52 |
122 |
175 |
- |
- |
- |
- |
|
有形固定資産計 |
16,077
[△459] |
278 |
770 |
15,585
[△459] |
8,934 |
161 |
6,650
[△459] |
|
無形固定資産 |
|
|
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|
借地権 |
10 |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
|
ソフトウエア |
61 |
8 |
- |
69 |
53 |
9 |
16 |
|
リース資産 |
506 |
- |
298 |
208 |
172 |
42 |
35 |
|
その他 |
48 |
- |
- |
48 |
- |
- |
48 |
|
無形固定資産計 |
626 |
8 |
298 |
336 |
225 |
52 |
111 |
|
長期前払費用 |
60 |
0 |
0 |
60 |
25 |
12 |
34 |
|
繰延資産 |
|
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社債発行費 |
21 |
- |
21 |
- |
- |
- |
- |
|
繰延資産計 |
21 |
- |
21 |
- |
- |
- |
- |
(注)1.当期首残高及び当期末残高の[ ]内は内書きで、土地再評価に基づく再評価差額金であります。
2.建物の当期減少額は、主に社員寮の譲渡によるものであります。
3.リース資産(有形)の減少は、主にリース期間終了によるリース資産の返却によるものです。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (目的使用) (百万円) |
当期減少額 (その他) (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
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貸倒引当金 |
9 |
- |
- |
0 |
9 |
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賞与引当金 |
20 |
28 |
20 |
- |
28 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実効税率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。