④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
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|
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|
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建物
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988,208
|
-
|
-
|
988,208
|
785,842
|
12,240
|
202,365
|
構築物
|
60,589
|
-
|
-
|
60,589
|
59,580
|
196
|
1,009
|
機械及び装置
|
144,124
|
-
|
-
|
144,124
|
104,231
|
6,914
|
39,893
|
車両運搬具
|
1,111
|
-
|
-
|
1,111
|
1,111
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
571,009
|
17,084
|
-
|
588,094
|
94,959
|
10,416
|
493,134
|
賃貸資産
|
1,910,797
|
80,293
|
-
|
1,991,090
|
1,204,491
|
35,739
|
786,599
|
土地
|
2,533,867
|
-
|
-
|
2,533,867
|
-
|
-
|
2,533,867
|
リース資産
|
101,504
|
-
|
-
|
101,504
|
76,263
|
11,704
|
25,241
|
建設仮勘定
|
24,012
|
-
|
23,040
|
972
|
-
|
-
|
972
|
有形固定資産計
|
6,335,224
|
97,377
|
23,040
|
6,409,561
|
2,326,477
|
77,209
|
4,083,083
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
69,256
|
28,262
|
-
|
97,518
|
60,461
|
10,757
|
37,057
|
リース資産
|
121,974
|
58,140
|
-
|
180,114
|
136,509
|
20,995
|
43,605
|
その他
|
4,683
|
-
|
-
|
4,683
|
-
|
-
|
4,683
|
無形固定資産計
|
195,914
|
86,402
|
-
|
282,315
|
196,970
|
31,752
|
85,345
|
長期前払費用
|
8,576
|
1,429
|
3,720
|
6,284
|
335
|
-
|
5,949
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,496
|
259
|
-
|
-
|
2,755
|
賞与引当金
|
50,000
|
53,000
|
50,000
|
-
|
53,000
|
業務損失引当金
|
3,650
|
2,970
|
3,650
|
-
|
2,970
|
完成業務補償引当金
|
213
|
463
|
213
|
-
|
463
|
役員退職慰労引当金
|
224,253
|
8,720
|
16,407
|
-
|
216,566
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。