④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

2,421,561

296,784

41,552

(41,161)

209,508

2,467,285

3,646,179

 

構築物

49,698

3,592

602

(480)

4,517

48,171

145,523

 

車両運搬具

1,138

474

663

28,621

 

工具、器具及び備品

69,516

38,176

154

(0)

35,156

72,381

755,830

 

土地

1,839,342

1,839,342

 

リース資産

9,351

131,042

11,269

129,124

14,582

 

建設仮勘定

287,258

287,258

 

4,390,609

756,854

329,568

(41,641)

260,926

4,556,968

4,590,737

無形固定資産

ソフトウエア

118,594

128,429

50,642

196,381

867,717

 

その他

132,974

133,341

117,240

11,906

137,169

74,670

 

251,569

261,770

117,240

62,548

333,551

942,388

 

(注) 1.当期増加額の主なものは以下のとおりであります。

建物

高校部

197,050

千円

 

小中部

36,157

千円

 

英会話事業部

33,238

千円

建設仮勘定

高校部

217,379

千円

 

英会話事業部

31,753

千円

 

個別指導部

20,438

千円

 

2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

119,377

40,990

10,269

150,097

賞与引当金

25,486

26,474

25,486

26,474

役員退職慰労引当金

219,410

15,367

234,778

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。