④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,421,561
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296,784
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41,552 (41,161)
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209,508
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2,467,285
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3,646,179
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構築物
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49,698
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3,592
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602 (480)
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4,517
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48,171
|
145,523
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車両運搬具
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1,138
|
-
|
-
|
474
|
663
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28,621
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工具、器具及び備品
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69,516
|
38,176
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154 (0)
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35,156
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72,381
|
755,830
|
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土地
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1,839,342
|
-
|
-
|
-
|
1,839,342
|
-
|
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リース資産
|
9,351
|
131,042
|
-
|
11,269
|
129,124
|
14,582
|
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建設仮勘定
|
-
|
287,258
|
287,258
|
-
|
-
|
-
|
|
計
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4,390,609
|
756,854
|
329,568 (41,641)
|
260,926
|
4,556,968
|
4,590,737
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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118,594
|
128,429
|
-
|
50,642
|
196,381
|
867,717
|
|
その他
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132,974
|
133,341
|
117,240
|
11,906
|
137,169
|
74,670
|
|
計
|
251,569
|
261,770
|
117,240
|
62,548
|
333,551
|
942,388
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(注) 1.当期増加額の主なものは以下のとおりであります。
建物
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高校部
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197,050
|
千円
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小中部
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36,157
|
千円
|
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英会話事業部
|
33,238
|
千円
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建設仮勘定
|
高校部
|
217,379
|
千円
|
|
英会話事業部
|
31,753
|
千円
|
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個別指導部
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20,438
|
千円
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2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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119,377
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40,990
|
10,269
|
150,097
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賞与引当金
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25,486
|
26,474
|
25,486
|
26,474
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役員退職慰労引当金
|
219,410
|
15,367
|
-
|
234,778
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。