④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,467,285
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69,011
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28,423 (28,271)
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213,535
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2,294,337
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3,826,041
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構築物
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48,171
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7,077
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1,232 (938)
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4,530
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49,486
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138,917
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車両運搬具
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663
|
-
|
-
|
276
|
387
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28,898
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工具、器具及び備品
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72,381
|
24,490
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4,789 (4,789)
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37,911
|
54,169
|
784,291
|
|
土地
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1,839,342
|
-
|
-
|
-
|
1,839,342
|
-
|
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リース資産
|
129,124
|
-
|
4,496
|
15,426
|
109,201
|
21,840
|
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建設仮勘定
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-
|
32,357
|
32,357
|
-
|
-
|
-
|
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計
|
4,556,968
|
132,936
|
71,300 (34,000)
|
271,680
|
4,346,924
|
4,799,989
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無形固定資産
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ソフトウエア
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196,381
|
187,525
|
35,709 (35,709)
|
72,950
|
275,247
|
928,074
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|
その他
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137,169
|
178,685
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210,511 (675)
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11,310
|
94,032
|
85,980
|
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計
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333,551
|
366,210
|
246,220 (36,384)
|
84,260
|
369,280
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1,014,055
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(注) 1.当期増加額の主なものは以下のとおりであります。
建物
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小中部
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42,252
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千円
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個別指導部
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19,431
|
千円
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キャリア支援事業部
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5,500
|
千円
|
建設仮勘定
|
小中部
|
32,357
|
千円
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2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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150,097
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60,926
|
13,544
|
197,479
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賞与引当金
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26,474
|
33,295
|
26,474
|
33,295
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役員退職慰労引当金
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234,778
|
13,879
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21,692
|
226,965
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。