④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)


資産の種類

当期首
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当 期
償却額

当期末
残 高

減価償却
累 計 額






建物附属設備

14,535

1,050

13,485

2,187

工具、器具及び備品

12,150

8,508

0

4,164

16,493

14,779

レンタル資産

25,290

6,705

8,681

9,471

13,841

63,540

リース資産

171

171

9,712

52,147

15,213

8,681

14,858

43,821

90,219






ソフトウエア

902,693

558,706

327,945

1,133,455

ソフトウエア仮勘定

112,612

525,648

558,706

79,554

その他

60

60

1,015,366

1,084,355

558,706

327,945

1,213,070

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

自社利用ソフトウエアのソフトウエア仮勘定からの振替

558,706

千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用ソフトウエアの資産計上

525,648

 

 

 

   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

自社利用ソフトウエアのソフトウエアへの振替

558,706

千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

9,535

12,884

9,535

12,884

チャージバック引当金

263,027

263,027

賞与引当金

355,560

585,000

355,560

585,000

役員賞与引当金

97,576

132,000

97,576

132,000

株式給付引当金

4,524

12,550

17,074

役員株式給付引当金

23,954

25,951

49,905

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。