④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区 分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累 計 額
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有 形 固 定 資 産
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建物附属設備
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14,535
|
-
|
-
|
1,050
|
13,485
|
2,187
|
工具、器具及び備品
|
12,150
|
8,508
|
0
|
4,164
|
16,493
|
14,779
|
レンタル資産
|
25,290
|
6,705
|
8,681
|
9,471
|
13,841
|
63,540
|
リース資産
|
171
|
-
|
-
|
171
|
-
|
9,712
|
計
|
52,147
|
15,213
|
8,681
|
14,858
|
43,821
|
90,219
|
無 形 固 定 資 産
|
ソフトウエア
|
902,693
|
558,706
|
-
|
327,945
|
1,133,455
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
112,612
|
525,648
|
558,706
|
-
|
79,554
|
-
|
その他
|
60
|
-
|
-
|
-
|
60
|
-
|
計
|
1,015,366
|
1,084,355
|
558,706
|
327,945
|
1,213,070
|
-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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自社利用ソフトウエアのソフトウエア仮勘定からの振替
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558,706
|
千円
|
ソフトウエア仮勘定
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自社利用ソフトウエアの資産計上
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525,648
|
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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自社利用ソフトウエアのソフトウエアへの振替
|
558,706
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
9,535
|
12,884
|
9,535
|
12,884
|
チャージバック引当金
|
-
|
263,027
|
-
|
263,027
|
賞与引当金
|
355,560
|
585,000
|
355,560
|
585,000
|
役員賞与引当金
|
97,576
|
132,000
|
97,576
|
132,000
|
株式給付引当金
|
4,524
|
12,550
|
-
|
17,074
|
役員株式給付引当金
|
23,954
|
25,951
|
-
|
49,905
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。