【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の 種類
|
当期首 残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期 償却額
|
当期末 残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
155,864
|
16,053
|
4,035
|
12,007
|
155,875
|
159,973
|
工具、器具及び備品
|
543,576
|
314,315
|
328
|
270,965
|
586,598
|
918,602
|
リース資産
|
13,895
|
-
|
-
|
12,896
|
999
|
453,937
|
建設仮勘定
|
32,962
|
136,545
|
33,433
|
-
|
136,073
|
-
|
計
|
746,299
|
466,914
|
37,797
|
295,869
|
879,546
|
1,532,513
|
無形固定資産
|
のれん
|
179,409
|
-
|
-
|
51,259
|
128,149
|
-
|
特許権
|
16,876
|
527
|
-
|
5,562
|
11,841
|
-
|
商標権
|
877
|
-
|
-
|
127
|
750
|
-
|
ソフトウエア
|
2,835,274
|
4,455,207
|
1,742
|
1,514,725
|
5,774,014
|
-
|
その他
|
2,542,564
|
2,931,221
|
4,455,754
|
-
|
1,018,031
|
-
|
計
|
5,575,002
|
7,386,956
|
4,457,497
|
1,571,674
|
6,932,786
|
-
|
(注)1.工具、器具及び備品の増加額は、主にサーバ機器275,452千円、ネットワーク関連機器27,200千円、オフィス備品4,979千円であります。
2.ソフトウェアの増加額は、主にイシュイングサービス等の開発3,667,370千円、マルチペイメントサービスの開発336,013千円、銀行Pay、O2Oサービスの開発54,414千円であります。
3.その他の増加額は、主にイシュイングサービス等の開発1,861,991千円、マルチペイメントサービスの開発374,143千円、銀行Pay、O2Oサービスの開発136,863千円、海外決済サービスの構築14,576千円等によるソフトウェア仮勘定の増加であります。
4.その他の減少額は、主にソフトウェア仮勘定からソフトウェアへの振替4,455,207千円であります。