④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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496,436
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-
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17,421
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479,015
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337,010
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42,272
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142,004
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工具、器具及び備品
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186,094
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6,745
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42,204
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150,635
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122,530
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17,290
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28,105
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土地
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11,692
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-
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-
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11,692
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-
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-
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11,692
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有形固定資産計
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694,223
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6,745
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59,626
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641,342
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459,540
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59,562
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181,802
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無形固定資産
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ソフトウエア
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309,200
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3,920
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1,000
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312,120
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260,364
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46,979
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51,755
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のれん
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402,176
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-
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-
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402,176
|
402,176
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33,514
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-
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契約関連無形資産
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700,000
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-
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460,833
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239,166
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239,166
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29,166
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-
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無形固定資産計
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1,411,376
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3,920
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461,833
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953,462
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901,707
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109,661
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51,755
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(注)1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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人員増加に伴う備品購入費用 6,745 千円
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ソフトウエア
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既存システム追加開発機能 3,920 千円
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2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
建物
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建物退去による除却 17,421 千円
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工具、器具及び備品
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備品の除却、売却 42,204 千円
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ソフトウエア
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既存システムの除却 1,000 千円
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
3.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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958,969
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581,761
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22,263
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1,518,467
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賞与引当金
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120,865
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17,886
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120,865
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17,886
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。