④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建 物 附 属 設 備
|
14,273
|
―
|
0
|
4,130
|
10,142
|
38,840
|
工具、器具及び備品
|
12,341
|
18,971
|
―
|
15,575
|
15,736
|
51,483
|
計
|
26,615
|
18,971
|
0
|
19,706
|
25,879
|
90,323
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
4,193
|
14,980
|
―
|
4,774
|
14,398
|
―
|
そ の 他
|
59
|
―
|
―
|
―
|
59
|
―
|
計
|
4,252
|
14,980
|
―
|
4,774
|
14,458
|
―
|
(注) 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
パソコン等 18,971千円
ソフトウエア
管理会計に係るソフトウェア等 14,980千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
|
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
22,971
|
25
|
335
|
22,661
|
株主優待引当金
|
11,463
|
11,325
|
11,463
|
11,325
|
賞与引当金
|
16,500
|
39,710
|
16,500
|
39,710
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。