④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
988,208
|
―
|
―
|
988,208
|
797,381
|
11,538
|
190,826
|
構築物
|
60,589
|
3,200
|
―
|
63,789
|
59,842
|
262
|
3,947
|
機械及び装置
|
144,124
|
19,200
|
10,000
|
153,324
|
104,060
|
7,535
|
49,264
|
車両運搬具
|
1,111
|
―
|
―
|
1,111
|
1,111
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
588,094
|
26,868
|
504
|
614,457
|
111,802
|
17,348
|
502,654
|
賃貸資産
|
1,991,090
|
3,043
|
―
|
1,994,134
|
1,240,174
|
35,682
|
753,959
|
土地
|
2,533,867
|
―
|
―
|
2,533,867
|
―
|
―
|
2,533,867
|
リース資産
|
101,504
|
10,344
|
3,198
|
108,650
|
84,378
|
11,312
|
24,272
|
建設仮勘定
|
972
|
―
|
―
|
972
|
―
|
―
|
972
|
有形固定資産計
|
6,409,561
|
62,655
|
13,702
|
6,458,515
|
2,398,750
|
83,680
|
4,059,764
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
97,518
|
36,040
|
2,340
|
131,219
|
76,090
|
17,968
|
55,129
|
リース資産
|
180,114
|
―
|
2,499
|
177,614
|
153,389
|
19,380
|
24,225
|
その他
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
―
|
―
|
4,683
|
無形固定資産計
|
282,315
|
36,040
|
4,839
|
313,517
|
229,480
|
37,348
|
84,037
|
長期前払費用
|
6,284
|
2,515
|
1,994
|
6,805
|
335
|
―
|
6,469
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
2,755
|
66
|
―
|
―
|
2,821
|
賞与引当金
|
53,000
|
75,291
|
53,000
|
―
|
75,291
|
業務損失引当金
|
2,970
|
16,236
|
2,970
|
―
|
16,236
|
完成業務補償引当金
|
463
|
819
|
463
|
―
|
819
|
役員退職慰労引当金
|
216,566
|
7,902
|
166,307
|
―
|
58,160
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。