④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

988,208

988,208

797,381

11,538

190,826

 構築物

60,589

3,200

63,789

59,842

262

3,947

 機械及び装置

144,124

19,200

10,000

153,324

104,060

7,535

49,264

 車両運搬具

1,111

1,111

1,111

0

  工具、器具及び備品

588,094

26,868

504

614,457

111,802

17,348

502,654

 賃貸資産

1,991,090

3,043

1,994,134

1,240,174

35,682

753,959

 土地

2,533,867

2,533,867

2,533,867

 リース資産

101,504

10,344

3,198

108,650

84,378

11,312

24,272

  建設仮勘定

972

972

972

有形固定資産計

6,409,561

62,655

13,702

6,458,515

2,398,750

83,680

4,059,764

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

97,518

36,040

2,340

131,219

76,090

17,968

55,129

 リース資産

180,114

2,499

177,614

153,389

19,380

24,225

 その他

4,683

4,683

4,683

無形固定資産計

282,315

36,040

4,839

313,517

229,480

37,348

84,037

長期前払費用

6,284

2,515

1,994

6,805

335

6,469

 

  

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

2,755

66

2,821

賞与引当金

53,000

75,291

53,000

75,291

業務損失引当金

2,970

16,236

2,970

16,236

完成業務補償引当金

463

819

463

819

役員退職慰労引当金

216,566

7,902

166,307

58,160

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。