④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末帳簿残高 (千円)
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有形固定資産
|
リース用資産
|
17,601,907
|
2,046,082
|
613,789
|
19,034,200
|
8,394,001
|
1,341,091
|
10,640,199
|
建物
|
7,342,388
|
10,948
|
143,894
|
7,209,442
|
6,037,536
|
118,962
|
1,171,906
|
構築物
|
635,672
|
―
|
9,691
|
625,981
|
492,003
|
28,115
|
133,978
|
機械装置
|
366,261
|
4,230
|
―
|
370,491
|
256,731
|
18,649
|
113,759
|
車両運搬具
|
610
|
―
|
―
|
610
|
579
|
―
|
30
|
工具、器具及び備品
|
74,044
|
1,920
|
236
|
75,728
|
52,388
|
1,173
|
23,339
|
土地
|
4,170,742
|
―
|
―
|
4,170,742
|
―
|
―
|
4,170,742
|
リース資産
|
493,413
|
69,022
|
38,268
|
524,168
|
249,096
|
103,705
|
275,072
|
建設仮勘定
|
―
|
15,400
|
―
|
15,400
|
―
|
―
|
15,400
|
計
|
30,685,037
|
2,147,603
|
805,878
|
32,026,766
|
15,482,337
|
1,611,698
|
16,544,429
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,039
|
―
|
―
|
2,039
|
1,631
|
407
|
407
|
電話加入権
|
30,650
|
―
|
―
|
30,650
|
―
|
―
|
30,650
|
施設利用権
|
538
|
―
|
―
|
538
|
63
|
35
|
474
|
計
|
33,228
|
―
|
―
|
33,228
|
1,695
|
443
|
31,532
|
(注) 1 当期首残高および当期末残高は、取得価額にて記載しております。
2 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物1,165,521千円およびリース用ユニットハウス662,383千円であります。
3 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの559,497千円であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
7,200
|
―
|
―
|
7,200
|
賞与引当金
|
219,600
|
212,900
|
219,600
|
212,900
|
役員賞与引当金
|
16,200
|
15,200
|
16,200
|
15,200
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。