④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末帳簿残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
リース用資産 |
17,601,907 |
2,046,082 |
613,789 |
19,034,200 |
8,394,001 |
1,341,091 |
10,640,199 |
|
建物 |
7,342,388 |
10,948 |
143,894 |
7,209,442 |
6,037,536 |
118,962 |
1,171,906 |
|
構築物 |
635,672 |
― |
9,691 |
625,981 |
492,003 |
28,115 |
133,978 |
|
機械装置 |
366,261 |
4,230 |
― |
370,491 |
256,731 |
18,649 |
113,759 |
|
車両運搬具 |
610 |
― |
― |
610 |
579 |
― |
30 |
|
工具、器具及び備品 |
74,044 |
1,920 |
236 |
75,728 |
52,388 |
1,173 |
23,339 |
|
土地 |
4,170,742 |
― |
― |
4,170,742 |
― |
― |
4,170,742 |
|
リース資産 |
493,413 |
69,022 |
38,268 |
524,168 |
249,096 |
103,705 |
275,072 |
|
建設仮勘定 |
― |
15,400 |
― |
15,400 |
― |
― |
15,400 |
|
計 |
30,685,037 |
2,147,603 |
805,878 |
32,026,766 |
15,482,337 |
1,611,698 |
16,544,429 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
2,039 |
― |
― |
2,039 |
1,631 |
407 |
407 |
|
電話加入権 |
30,650 |
― |
― |
30,650 |
― |
― |
30,650 |
|
施設利用権 |
538 |
― |
― |
538 |
63 |
35 |
474 |
|
計 |
33,228 |
― |
― |
33,228 |
1,695 |
443 |
31,532 |
(注) 1 当期首残高および当期末残高は、取得価額にて記載しております。
2 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物1,165,521千円およびリース用ユニットハウス662,383千円であります。
3 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの559,497千円であります。
【引当金明細表】
|
科目 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
7,200 |
― |
― |
7,200 |
|
賞与引当金 |
219,600 |
212,900 |
219,600 |
212,900 |
|
役員賞与引当金 |
16,200 |
15,200 |
16,200 |
15,200 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。