④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
 
(千円)

当期増加額
 
(千円)

当期減少額
 
(千円)

当期末残高
 
(千円)

当期末減価償却累計額または償却累計額
(千円)

当期償却額
 
(千円)

差引当期末帳簿残高
(千円)

有形固定資産

リース用資産

17,601,907

2,046,082

613,789

19,034,200

8,394,001

1,341,091

10,640,199

建物

7,342,388

10,948

143,894

7,209,442

6,037,536

118,962

1,171,906

構築物

635,672

9,691

625,981

492,003

28,115

133,978

機械装置

366,261

4,230

370,491

256,731

18,649

113,759

車両運搬具

610

610

579

30

工具、器具及び備品

74,044

1,920

236

75,728

52,388

1,173

23,339

土地

4,170,742

4,170,742

4,170,742

リース資産

493,413

69,022

38,268

524,168

249,096

103,705

275,072

建設仮勘定

15,400

15,400

15,400

30,685,037

2,147,603

805,878

32,026,766

15,482,337

1,611,698

16,544,429

無形固定資産

ソフトウエア

2,039

2,039

1,631

407

407

電話加入権

30,650

30,650

30,650

施設利用権

538

538

63

35

474

33,228

33,228

1,695

443

31,532

 

(注) 1 当期首残高および当期末残高は、取得価額にて記載しております。

2 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物1,165,521千円およびリース用ユニットハウス662,383千円であります。

3 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの559,497千円であります。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金

7,200

7,200

賞与引当金

219,600

212,900

219,600

212,900

役員賞与引当金

16,200

15,200

16,200

15,200

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。