④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
 
(千円)

当期増加額
 
(千円)

当期減少額
 
(千円)

当期末残高
 
(千円)

当期末減価償却累計額または償却累計額
(千円)

当期償却額
 
(千円)

差引当期末帳簿残高
(千円)

有形固定資産

リース用資産

19,034,200

1,602,731

1,003,516

19,633,415

8,803,937

1,339,837

10,829,478

建物

7,209,442

31,579

23,361

7,217,660

6,128,641

112,187

1,089,019

構築物

625,981

3,300

― 

629,281

514,914

22,910

114,367

機械及び装置

370,491

44,140

― 

414,631

275,023

18,291

139,607

車両運搬具

610

― 

― 

610

579

― 

30

工具、器具及び備品

75,728

5,090

1,291

 79,527

52,550

1,388

26,976

土地

4,170,742

― 

4,170,742

― 

― 

4,170,742

リース資産

524,168

27,688

41,244

510,613

311,816

103,964

198,796

建設仮勘定

15,400

258

15,400

258

― 

― 

258

32,026,766

1,714,787

1,084,814

32,656,740

16,087,462

1,598,579

16,569,277

無形固定資産

ソフトウエア

2,039

― 

2,039

2,039

407

― 

電話加入権

30,650

― 

30,650

― 

― 

30,650

施設利用権

538

― 

538

99

35

438

33,228

― 

33,228

2,138

443

31,089

 

(注) 1 当期首残高および当期末残高は、取得価額にて記載しております。

2 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物643,406千円およびリース用ユニットハウス803,135千円であります。

3 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの983,615千円であります。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高 
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高 
(千円)

貸倒引当金

7,200

7,200

賞与引当金

212,900

115,500

212,900

115,500

役員賞与引当金

15,200

6,200

15,200

6,200

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。