④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末帳簿残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
リース用資産 |
19,034,200 |
1,602,731 |
1,003,516 |
19,633,415 |
8,803,937 |
1,339,837 |
10,829,478 |
|
建物 |
7,209,442 |
31,579 |
23,361 |
7,217,660 |
6,128,641 |
112,187 |
1,089,019 |
|
構築物 |
625,981 |
3,300 |
― |
629,281 |
514,914 |
22,910 |
114,367 |
|
機械及び装置 |
370,491 |
44,140 |
― |
414,631 |
275,023 |
18,291 |
139,607 |
|
車両運搬具 |
610 |
― |
― |
610 |
579 |
― |
30 |
|
工具、器具及び備品 |
75,728 |
5,090 |
1,291 |
79,527 |
52,550 |
1,388 |
26,976 |
|
土地 |
4,170,742 |
― |
― |
4,170,742 |
― |
― |
4,170,742 |
|
リース資産 |
524,168 |
27,688 |
41,244 |
510,613 |
311,816 |
103,964 |
198,796 |
|
建設仮勘定 |
15,400 |
258 |
15,400 |
258 |
― |
― |
258 |
|
計 |
32,026,766 |
1,714,787 |
1,084,814 |
32,656,740 |
16,087,462 |
1,598,579 |
16,569,277 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
2,039 |
― |
― |
2,039 |
2,039 |
407 |
― |
|
電話加入権 |
30,650 |
― |
― |
30,650 |
― |
― |
30,650 |
|
施設利用権 |
538 |
― |
― |
538 |
99 |
35 |
438 |
|
計 |
33,228 |
― |
― |
33,228 |
2,138 |
443 |
31,089 |
(注) 1 当期首残高および当期末残高は、取得価額にて記載しております。
2 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物643,406千円およびリース用ユニットハウス803,135千円であります。
3 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの983,615千円であります。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
7,200 |
― |
― |
7,200 |
|
賞与引当金 |
212,900 |
115,500 |
212,900 |
115,500 |
|
役員賞与引当金 |
15,200 |
6,200 |
15,200 |
6,200 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。