④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額または償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末帳簿残高 (千円)
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有形固定資産
|
リース用資産
|
19,034,200
|
1,602,731
|
1,003,516
|
19,633,415
|
8,803,937
|
1,339,837
|
10,829,478
|
建物
|
7,209,442
|
31,579
|
23,361
|
7,217,660
|
6,128,641
|
112,187
|
1,089,019
|
構築物
|
625,981
|
3,300
|
―
|
629,281
|
514,914
|
22,910
|
114,367
|
機械及び装置
|
370,491
|
44,140
|
―
|
414,631
|
275,023
|
18,291
|
139,607
|
車両運搬具
|
610
|
―
|
―
|
610
|
579
|
―
|
30
|
工具、器具及び備品
|
75,728
|
5,090
|
1,291
|
79,527
|
52,550
|
1,388
|
26,976
|
土地
|
4,170,742
|
―
|
―
|
4,170,742
|
―
|
―
|
4,170,742
|
リース資産
|
524,168
|
27,688
|
41,244
|
510,613
|
311,816
|
103,964
|
198,796
|
建設仮勘定
|
15,400
|
258
|
15,400
|
258
|
―
|
―
|
258
|
計
|
32,026,766
|
1,714,787
|
1,084,814
|
32,656,740
|
16,087,462
|
1,598,579
|
16,569,277
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
2,039
|
―
|
―
|
2,039
|
2,039
|
407
|
―
|
電話加入権
|
30,650
|
―
|
―
|
30,650
|
―
|
―
|
30,650
|
施設利用権
|
538
|
―
|
―
|
538
|
99
|
35
|
438
|
計
|
33,228
|
―
|
―
|
33,228
|
2,138
|
443
|
31,089
|
(注) 1 当期首残高および当期末残高は、取得価額にて記載しております。
2 リース用資産の当期増加額の主なものは、リース用仮設建物643,406千円およびリース用ユニットハウス803,135千円であります。
3 リース用資産の当期減少額の主なものは、除却によるもの983,615千円であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
7,200
|
―
|
―
|
7,200
|
賞与引当金
|
212,900
|
115,500
|
212,900
|
115,500
|
役員賞与引当金
|
15,200
|
6,200
|
15,200
|
6,200
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。